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亚洲城ca88林业局2018年县级部门预算公开
发布时间:2018-05-20 15:48:31作者:未知

    

一、榆林市亚洲城ca88林业局部门主要职责

榆林市亚洲城ca88林业局是全区林业工作的主管部门,负责组织实施全区的林业生产及林业重点建设项目;对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督,依法行使林业执法职能;指导、协调林业产业结构的调整,培植林业主导产业,实现林业可持续发展。

(1)贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规,拟定有关细则的方法,并组织实施和检查监督。

(2)编制全区林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划,并监督实施。

(3)负责全区林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议;负责全区林业行政处罚和执法稽查。

(4)负责全区森林资源资产管理工作。组织森林资源调查,动态监测和统计;编制全区森林采伐限额和年度采伐计划,并监督检查执行情况。

(5)组织指导全民义务植树工作。负责全区退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

(6)监督检查全区各项林业资金基金的管理征收和使用。

(7)组织和指导全区森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

(8)组织指导全区林业科技推广和基层林业站建设工作。

(9)管理指导全区森林公安工作和队伍建设。

(10)承办区森林防火委员会日常工作,管理森林防火办公室。

(11)指导全区林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

(12)负责全区国有林场、苗圃的建设,依法管理全区的林木种子和种苗。

(13)承办区绿化委员会日常工作,管理区绿化委员会办公室。

(14)承办区政府交办的其它各项工作。

二、2018年度主要工作任务

2018年林业工作总体目标任务:重点完成2018年营造林绿化任务。积极推进林业保障性住房工程建设,资源林政管理工作方面加强规范征占用林地管理,严格审批,严格收费。加强封山禁牧管理督查工作,从严执法,规范执法。

(一)绿色长廊及城市绿化

1、西南新区道路绿化

包括榆横四街、榆横六街、怀远八街、电厂路、榆横十三街、怀远十五街、榆横十六街和怀远十七街等9条道路绿化,绿化里程13.6KM,主要对道路两侧及中分带进行绿化。

2、城区绿化

包括青灵山文化健身广场、职教北路、文化西路、新中环路、小峁沟、长城路、能源路和泰安路8处绿化。

3、白界百万亩樟子松基地改造提升绿化工程

主要对白界镇党庄村、畔家河村裸露沙地及百万亩樟子松基地内道路两侧进行绿化,实施人工造林1790亩、道路绿化29KM。

4、白界镇黑峁墩村绿化

主要对该村百姓大舞台、通村道路、新农村周围实施绿化。

以上4个项目共计投资2159.5万元,其中市财政投资2000万元。

(二)经济林建设项目

1、油用牡丹

油用牡丹计划任务1000亩,市财政投资50万元。

2、核桃基地

核桃基地计划任务2000亩,市财政投资60万元。

3、两杏基地

 两杏基地计划任务1000亩,市财政投资30万元。

4、山杏嫁接改良

 山杏嫁接改良计划任务1000亩,市财政投资15万元。

(三)京津风沙源治理工程计划任务2.5万亩。计划投资1500万元。

(四)其它项目

1、“美丽乡村”建设

“美丽乡村”建设计划实施11个村,每个村10万元,共计220万元,全部为市财政投资。

2、灌木平茬复壮

  灌木平茬复壮计划任务10000亩,全部为市财政投资100万元。

三、部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、林业派出所、林场、苗圃、臭柏管护站、绿化办、防火办、禁牧队、林业规划设计队(自收自支)等单位。    

纳入我局2018年度部门预算范围的独立核算单位共5个,包括:林业局(局机关、绿化办、防火办)、区林站、区种苗站、城关林业派出所、无定河湿地管护站。

序号

单位名称

1

榆林市亚洲城ca88林业局  本级(机关)

2

榆林市亚洲城ca88林业工作站

3

榆林市亚洲城ca88林木种苗站

4

榆林市亚洲城ca88城关林业派出所

5

陕西省无定河湿地省级自然保护区亚洲城ca88管理站

四、部门人员情况说明

按照亚洲城ca88人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定,我局机关行政编制8个,实有在职人员在册人员13人。

具体局属预算单位有:

林业局(局机关、绿化办、防火办),正科级全额预算行政单位,现有编制20个,公共预算拨款在职人员25人,离退休85人,遗嘱补助30人,60年代精减人员5人。

亚洲城ca88林业工作站,正科级全额预算事业单位,现有编制36个,公共预算拨款在职人员46人,离退休13人,遗嘱补助13人。

亚洲城ca88林木种苗站,正科级全额预算事业单位,现有编制32个,公共预算拨款在职人员37人,离退休14人,遗嘱补助6人。

亚洲城ca88城关林业派出所,正科级全额预算事业单位,现有编制11个,公共预算拨款在职人员32人,离退休2人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区亚洲城ca88管理站,正科级全额预算事业单位,现有编制12个,公共预算拨款在职人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆(一般公务用车1辆,执法执勤车3辆),无单价20万元以上车辆。2018年本部门无预算安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年,榆林市亚洲城ca88林业局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,设计一般公共预算当年拨款1997.15万元,政府性基金预算当年拨款0万元,按照职责与绩效结合的原则编制,以职责定项目,以绩效定预算,涵盖植树造林、道路绿化、防沙固沙,城乡绿化美化等项目,全力绿化美化我区生态环境可持续稳定发展。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

1、2018年部门预算收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。

2018年纳入我局预算总收入1997.15万元。总支出1997.15万元。

2017年纳入我局预算总收入1868.88万元。总支出1868.88万元。

2018年比2017年预算收入支出增加128.27万元,增加6.86%。增加部分主要是公共预算拨款。增加原因主要有:一是我系统有新成立单位(防火办),增加办公费用和人员工资,二是工资改革,工资有所增加。

2、2018年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。

2018年纳入我局预算总收入1997.15万元,其中工资福利支出1109.77万元,对个人和家庭的补助764.7万元,商品和服务支出122.68万元(公用经费113.68万元,湿地站追加经费9万元)。

2017年纳入我局预算总收入1868.88万元,其中:工资福利支出1062.95万元,对个人和家庭补助支出654.11万元,商品服务支出151.82万元(公用经费142.82万元,追加经费9万元)。

和2017年相比,2018年工资福利支出预算收入增加46.82万元,增加4.4%,增加原因主要有:一是我系统有新成立单位(防火办),增加人员工资,二是工资改革,工资有所增加;对个人和家庭补助支出预算收入增加110.59万元,增加16.91%,增加原因主要有:一是退休人员增加,二是工资改革,工资有所增加;商品服务支出预算收入减少29.14万元,减少19.19%。减少原因主要是城关林业派出所协警人员经费从2017年每人2.5万元减少到2018年每人1.5万元。

3、2018年预算支出构成情况,与上年对比变化情况说明。

2018年预算支出总计1997.15万元,按照功能科目分类:农林水支出1997.15万元。

按照经济科目分类:工资福利支出1109.77万元,对个人和家庭的补助764.7万元,商品和服务支出122.68万元(公用经费113.68万元,湿地站追加经费9万元)。

2017年预算支出1868.88万元,按照功能分类:农林水支出1868.88万元。

按照经济分类科目:工资福利支出1062.95万元,对个人和家庭补助支出654.11万元,商品服务支出151.82万元(公用经费142.82万元,追加经费9万元)。

和2017年相比,2018年工资福利支出预算支出增加46.82万元,增加4.4%,增加原因主要有:一是我系统有新成立单位(防火办),增加人员工资,二是工资改革,工资有所增加;对个人和家庭补助支出预算支出增加110.95万元,增加16.96%,增加原因主要有:一是退休人员增加,二是工资改革,工资有所增加;商品服务支出预算支出减少29.14万元,减少19.19%。减少原因主要是城关林业派出所协警人员经费从2017年每人2.5万元减少到2018年每人1.5万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入1997.15万元,支出1997.15万元。2017年财政拨款1868.88万元,支出1868.88万元。增加128.27万元,增幅6.86%,增加原因主要有:一是我系统有新成立单位(防火办),增加办公费用和人员工资,二是工资改革,工资有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款1997.15万元。2017年一般公共预算财政拨款1868.88万元。增加128.27万元,增幅6.86%,增加原因主要有:一是我系统有新成立单位(防火办),增加办公费用和人员工资,二是工资改革,工资有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分:农林水支出—林业 支出1997.15万元,其中:行政运行1096.94万元,林业事业机构 900.21万元。

     3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出1109.76万元,其中:基本工资490.29万元,津贴补贴及绩效工资433.35万元,奖金43.07万元,其他保障缴费143.05万元。

商品和服务支出122.68万元,其中:办公费19.82万元,印刷费4.97万元,手续费1.5万元,水费1.1万元,电费5.8万元,邮电费6.8万元,取暖费 6.45万元,物业管理费1.68万元,差旅费5.85万元,维修费2.93万元,会议费2.66万元,培训费 3.61万元,公务接待费 7.62万元,劳务费5.64万元,委托业务费3.00万元,工会经费0.56万元,公务用车运行维护费13.69万元(包括:公务用车运行维护费13.69万元,公务用车购置费0元),其他交通费用22.68万元,其他商品和服务支出6.32万元。

对个人和家庭的补助 764.71万元,其中:退休费 669.07万元,抚恤金15.78万元,其他对个人和家庭的补助支出79.86万元。

(四)2018年榆林市亚洲城ca88林业局无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)2018年榆林市亚洲城ca88林业局无国有资本经营预算拨款收支。

(六)2018年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,

2018年纳入我局预算单位合计计划安排公共预算拨款三公经费支出27.58万元,2017年26.6万元,2018年增加0.98万元,增加3.6%,增加原因是脱贫攻坚增加会议费、培训费及公务用车维护费。

其中:2018年因公出国(境)费用为0,和2017年相同。

2018年预算公务接待费7.62万元,2017年8.1万元,减少0.48万元,减幅5.9%。减少原因是严格执行中央八项规定,招待费用逐年减少。

2018年公务用车购置和运行维护费13.69万元,包括:公务用车运行维护费13.69万元,公务用车购置费用0元。2017年公务用车购置和运行维护费13.03万元(其中公务用车运行维护13.03万元,公务用车购置费用0元),2018年比2017年增加0.66万元,增幅5%,增加原因是脱贫攻坚增加公务用车维护费。

2、因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2018年因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车购置数为0,2018年公务用车保有量4辆(一般公务用车1辆,执法执勤车3辆)。2018年预计公务接待30批,接待人次600人次。

3、培训费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。

2018年培训费预算支出3.61万元,2017年培训费支出3.15万元,增加0.46万元,增加原因为脱贫攻坚增加培训费。预计2018年培训人次100人次。

4、会议费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。

2018年会议费用预算支出2.66万元,2017年会议费支出2.32万元,增加0.34万元,增加原因为脱贫攻坚增加会议费。预计2018年四类以上会议10次。

(七)机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行费用122.68万元,其中:行政单位103.88万元,主要有林业局机关和亚洲城ca88城关森林派出所;事业单位18.8万元。2017年机关运行费用为142.82万元。2018年较2017年减少20.14万元,减少14%,减少原因为2018年年全区的创森和扶贫工作基本结束,各种办公费用减少。

(八)政府采购安排情况说明

2018年政府采购项目31万元,办公设备购置计算机及办公用品11万,林业宣传及封山禁牧宣传20万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)森林植被恢复费:政府非税收入政府性基金,纳入同级财政一般公共预算管理,主要用于以下五个方面:(一)林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复,以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新;(二)森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处;(三)建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理;(四)森林资源保护管理等支出;(五)省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

(四)森林公安转移支付:用于森林公安机关办案(业务)经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于(1)森林公安办案(业务)经费:用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。(2)森林公安业务装备经费:用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划,购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务(含警用交通工具)、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

 

 

附件:2018年林业局预算公开.xls

 

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