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亚洲城ca88生产资金管理所2018年预算说明
发布时间:2018-05-20 17:03:05作者:未知

    

一、部门主要职责。

认真履行《合同法》熟知国家法律法规财经政策及资金管理条例,掌握并能正确贯彻合同法的有关规定,确保每一项合同真实、完整。为全县生产资金的管理、周转、回收、提供有力的保障。

二、2018年主要工作任务及目标。

二0一八年,资金所在县委、县政府和县财政局的正确领导下、紧紧围绕财政工作目标及总体思路,积极执行财政政策,全面贯彻党的十九大及习总书记一系列重要讲话精神,按照突出重点,统筹兼顾的原则,发挥财政宏观调控职能,加强财政科学化、精细化管理,结合单位工作实际,加强干部队伍作风建设,将资金所整体工作做得更好。

(一)加强党建工作,重视职工政治业务技能的培训和学习

二0一八年,资金所党支部将重点从干部职工的政治理论学习抓起,认真组织并制定具体学习方案,重点学习“两学一做”和党的各项方针政策及上级部门重要文件精神,安排专人负责,通过集中和自学等学习方式,做好学习笔记撰写学习心得,并定期更换学习专栏,检查学习情况。把学习教育贯穿始终,把“三问三解”贯穿始终,坚持把联系财政工作实际贯穿始终,把进一步健全和执行制度贯穿始终,把推动财政工作任务落实贯穿始终。在学习中,不断积累知识,并将其运用到实际工作中去。

(二)财政周转金的回收

近年来,由于财政周转金管理政策是只收不放,财政部门管理周转金的制度不健全,催收的方法也较简单,不少欠债企业多年亏损,形同虚设,有的已经改制;乡镇上,债务人在认识上偏差也为周转金的回收造成阻力。

鉴于上述诸多被动因素,我们在工作中将继续按照分工合作的原则,突出重点,以点带面,提高工作效率,学习兄弟县(区)在财政周转金回收工作中好的做法,探讨财政周转金新的管理办法,完善用制度约束人,用机制激励人,将回收任务分组到人,奖罚严明,责任到位。

(三)加强干部队伍建设,转变工作作风。进一步加强干部业务技能的提高,深化干部管理制度,严格贯彻执行中央八项规定和县委关于改进作风建设的十项规定,加强党风廉政建设,努力建设一支政治坚定、作风优良、业务精通、敢于担当的干部队伍。

 

三、部门预算单位构成

本单位成立于1987年8月,属独立核算全额拨款的正科级事业单位,没有下部门。

四、人员情况说明

截止2017年底,我单位人员编制13人都属事业编制,正科级职数1人,副科级职数2人,一般职员9人,工勤人员1人。实有人员17人,都属事业编制,在职11人,离岗4人,退休2人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备无。2018年我单位预算没有安排购置车辆,也没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、单位预算绩效目标说明

   2018年部门绩效管理暂未开展,预计2019年绩效管理全面覆盖。

七、2018年预算收支情况

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算126万元,支出预算126万元,全为财政预算拨款,收支较上年增加10万元,增加原因是:工资调增,单位又新调入一人。

(二)财政拨款收支出情况

2018年预算拨款安排收入126万元,支出126万元,较上年增加10万元,其中:工资福利支出107万元,增加原因是:工资调增,又新调入一人。

(三)一把公共预算拨款支出明细情况

2018年预算拨款安排收入126万元,支出126万元,较上年增加10万元,其中:工资福利支出107万元,增加原因是:工资调增,又新调入一人。对个人和家庭补助支出主要包括退休费、住房公积金、退休人员生活补助等支出12万元;商品和服务支出主要根据单位正常运转和日常工作任务需要,包括办公费、印刷费、水电费、取暖费以及其他费用,支出7万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支出情况,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)三公经费预算情况

2018年我单位“三公”经费预算2.5万元,较上年减少0.5万元,其中,公务用车维护费2万元,接待费0.5万元,会议费、培训费没有安排。因部门严格执行中央八项规定有关要求,不断健全各项制度,形成公务用车维护费下降。“三公经费”较上年减少,原因是单位加强管理,严格控制“三公”支出。

(七)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费安排6.6万元,2018年安排6.7万元,较上年增长0.1万元,增加原因是新调入一人,人头经费增加。

(八)政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词简释

合同法:合同法是指调整合同法律关系的法律规范的总称。

合同:合同是平等主体的自然人、法人、及其他组织设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

 

九、2018年部门预算报表(见附表)

 

 附件:亚洲城ca88生产资金管理所2018年部门预算表.xls

 

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