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榆林市公安局亚洲城ca88分局2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-05-20 20:41:45作者:未知

    

一、主要工作职责

(一)预防、制止和侦查刑事犯罪活动;

    (二)维护全县社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

    (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

    (四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

    (五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,对法律、法规规定的特种行业进行管理;

    (六)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

    (七)管理集会、游行、示威活动;

    (八)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

    (九)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

    (十)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

    (十一)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十二)统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作,组织实施反恐怖工作预案,负责重点部位的安全防范和恐怖案件的侦查工作;

(十三)承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,按照各级政法、公安工作会议部署要求,紧密结合亚洲城ca88社会治安和维稳工作实际,以“两项工作”(全面深化公安改革、四项建设)为动力,突出“三个重点”(基层基础攻坚年、执法规范化建设攻坚年、基层队伍正规化建设提升年),努力实现“一个目标”(追赶超越)。

    一、深入推进“平安亚洲城ca88”创建,在提升维护稳定能力上“追赶超越”

1.强化政治安全工作。2.强化反恐防恐工作。3.强化网络安全工作。4.强化矛盾纠纷排查化解工作。

二、深入推进严打整治行动,在提升群众安全感上“追赶超越”

5.严厉打击各类刑事犯罪。6.严厉打击经济领域犯罪。7.严厉打击涉黄涉赌涉毒违法犯罪。8.严厉打击严重扰乱公共秩序违法犯罪。9.加大交通秩序整治力度。10.严格公共安全管理。

三、深入推进队伍正规化建设,在建设过硬队伍上“追赶超越”

11.加强机关党建工作。12.加强纪律作风建设。13.加强民警教育培训。14.加强警营文化建设。15.强化先进典型引领。16.强化考核考评工作。17.加强从优待警工作。18.营造良好宣传工作氛围。

四、深入推进执法规范化建设,在规范执法上“追赶超越”

19.进一步完善法制工作制度。20.进一步规范执法办案。

五、深入推进公安基础工作,在提升服务实战能力上“追赶超越”

21.强化治安基层基础工作。22.强化派出所工作。23.强化基础保障能力建设。24.推进完善立体化社会治安防控体系建设。

六、深入推进警务创新改革,在提升公安行政管理水平上“追赶超越”

25.狠抓指挥情报工作。26.落实便民利民措施。27.推进互联网+公安服务。28.狠抓重点领域改革。

三、部门所属基层预算单位及基本情况

1、预算单位构成

榆林市公安局亚洲城ca88分局为财政全额拔款一级预算单位,内设指挥中心、政工监督室、纪委监察室、警务保障室、办公室四个机构,下设交警大队、看守所、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、巡特警大队、石油稽查大队、法制大队、食品药品侦查大队及17个派出所。其中交警大队为一级预算单位,独立核算。剩余各警队及派出所由局机关实行统一领导、分级负责、归口管理的原则 ,以及“国库集中支付、分级核算”的指导思想, 做到五统一:即统一归口管理,统一预算指标,统一开支标准,统一资金调度,统一审批程序。

2、部门人员情况(人员情况属涉密事项)

3、资产情况

榆林市公安局亚洲城ca88分局保有执法执勤车辆57辆。

四、部门预算绩效目标说明

2018年,榆林市公安局亚洲城ca88分局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6072.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元,按照职责与绩效结合的原则编制,以职责定项目,以绩效定预算,涵盖治安管理、刑事侦查、禁毒管理等公安履职项目,全力保障我区社会大局持续稳定。

五、2018年部门预算收支情况

榆林市公安局亚洲城ca88分局2018年部门预算收支严格按照区委、区政府统一部署及区财政局有关工作要求,结合2017年度实际支出情况,科学、合理测算编制,具体是:

(一)收支预算总体情况

1、2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局总收入6072.83万元,较2017年减少128.8万元,主要原因为:一是人员减少;二是协辅警公用经费标准降低。

2、2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局总支出6072.83万元其中人员经费支出4391.61万元、公用经费支出1571.22万元、专项业务经费支出110万元。

(二)财政拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

(1)、2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局一般公共预算拨款收入6072.83万元,其中专项业务费110万元。较2017年公共预算拨款收入6201.63万元减少了128.8万元,主要原因为:一是人员减少;二是协辅警公用经费标准降低。

(2)、2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局一般公共预算拨款支出6072.83万元,其中人员经费支出4391.61万元、公用经费支出1571.22万元、专项业务经费支出110万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局一般公共预算拨款支出6072.83万元,其中人员经费支出4391.61万元、公用经费支出1571.22万元、专项业务经费支出110万元。主要原因为:一是人员减少;二是协辅警公用经费标准降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况

从功能科目看,公共安全支出6072.83万元(其中,行政运行4491.83万元、治安管理556万元、国内安全保卫25万元,刑事侦查278万元,经济犯罪侦查89万元,出入境管理20万元,行动技术管理45万元,防范和处理邪教犯罪25万元,禁毒管理58万元,网络侦控管理155万元,反恐怖25万元,居民身份证管理15万元,网络运行及维护180万元。拘押收教场所管理110万元。较上年减少128.8万元。减少比率为2.1%。减少原因主要是人员减少;协辅警公用经费标准降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

从经济分类科目看,工资福利支出4053.99万元,较上年减少39.31万元,减少0.096%,减少的主要原因是人员减少;商品和服务支出1681.22万元,较上年减少98.19万元,减少5.52%,减少的原因是协辅警公用经费标准降低;减少了项目支出。对个人和家庭的补助支出337.62万元。较上年增加58.7万元,增长21.04%,主要是增加退休人员工资及抚恤金原因。

(四)2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)2018年榆林市公安局亚洲城ca88分局无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

1、2018年部门预算共安排“三公经费”支出283万元,其中:公务用车购置及运行维护费为263.5万元(公务用车购置费本年度未安排支出,公务用车运行维护费263.5万元),因公出国(境)本年度未安排支出,公务接待费19.5万元。安排会议费支出为17.5万元,安排培训费支出为45万元。

2、“三公经费”较上年缩减预算1万元。主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”的开支。会议费预算较上年缩减了0.5万元。培训费支出预算较上年减少10万元,主要变化原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约加强管理。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款支出1681.22万元,较上年减少98.19万元,减少5.52%,减少的原因是协辅警公用经费标准降低;减少了项目支出。

(八)政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额96万元,主要用于维修和保养服务及租赁服务。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:榆林市公安局亚洲城ca88分局2018年部门预算表.xls

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