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中共榆林市亚洲城ca88委办公室2018年预算公开
发布时间:2018-05-20 16:09:36作者:未知

    

一、区委办公室主要职责

1、围绕区委中心工作、开展调查研究,收集、传递、反馈信息,为领导科学决策和指导工作提供可靠依据;

2、负责草拟、印制、发送区委文件及有关文稿,推进机关公文的规范化、制度化、科学化管理;

3、负责督促检查上级党委和区委重要工作部署、会议决议的贯彻落实情况,催办查办上级有关部门及区委领导交办的其他事项;

4、定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告,协调区委各部门工作。

5、做好群众来信来访工作,及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作与中央、省委、市委及区委重要机密文件传递;

7、负责全区的机要工作,及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作,查处重大失泄密事件;

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作;

9、负责区委各类会议的秘书会务,负责区机关、区委领导公务活动的后勤服务和管理工作;

10、负责区委机关总支的日常工作;

11、指导“610”办公室工作;

12、负责区委机关的工会工作和计划生育工作;

13、负责区委及区委办公室对口的接待工作;

14、承办区委领导交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务和目标

2018年,中共榆林市亚洲城ca88委办公室工作的总体思路是:认真学习贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全区发展、稳定、和谐的工作思路,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设,做好“坚强前哨”和“巩固后院”,为打造“平安、富裕、绿色、文明、幸福”亚洲城ca88做出新贡献。重点抓好以下几方面工作:

1、紧扣区委中心工作,深入开展调查研究。紧紧围绕区委中心工作以及事关全区改革发展稳定的重大问题,领导关注的热点、难点问题,精心确定课题,有计划、有组织地开展调查研究,及时为领导决策提供有参考价值的调研报告,办好《送阅件》。

2、围绕区委重大决策,加大督查工作力度。紧紧围绕区委中心工作,重点督查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况,区委历次全会暨经济工作会议确定的各项重点工作、重大项目落实情况,全年各项目标任务指标的完成情况及领导关注的重点和干部群众关注的热点、难点、焦点问题的解决情况,上级党委和各级领导批示件和交办事项的办理情况,办好《亚洲城ca88督查》和《督查专报》。

3、切实加强信息工作,提高信息服务质量。坚持“围绕中心,突出重点,提高质量,注重时效”的原则,抓好重大紧急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题信息的报送工作,进一步完善信息报送工作的考核约束激励机制,办好《信息报》和《信息专报》。同时,继续发行《扶贫故事会》,及时总结全区精准扶贫工作的好经验、好做法。

4、紧贴领导工作思路,做好文稿起草工作。坚持高质量、高效率的原则完成好领导讲话稿和各类文稿的起草工作。严把“三关”,力求格式、内容以及每一个标点符号都准确无误,确保文稿质量,继续坚持文稿处理一条龙负责制和分发文件签收制,做到紧急文稿及时处理,一般文稿两日内处理。

5、严格按照文件的收发、登记、传阅、保管、保密等制度和程序办事,加快文件分发、周转、传阅速度,对于重要文件,要做到随收随传,急件急发,急件急办,不误时、不误事,保证领导在第一时间内看到文件。

6、发挥职能作用,搞好协调服务。坚持“三服务”原则,主动工作,牵头抓总,大胆协调,注重在协调中服务,在服务中协调,认真做好重要会议、重大活动、工作检查、来宾接待的组织协调工作。

7、按照“开短会、写短文、说短话”的要求,严把关口,坚持长会短开、长话短说,进一步减少会议,大力压缩文件,进一步提高会议和文件的质量和效率。

8、坚持24小时值班制度,继续实施“三位一体”挂牌联合值班实施办法,协调有关部门做好来信处理工作和来访群众的接待受理工作。

三、区委办公室预算单位构成

区委办公室为一个独立核算单位,另有二级预算单位5个。均为财政全额预算单位,财务上统一纳入国库集中支付核算,年初统一预算,年末统一决算。 

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共5个,包括:

序号

单 位 名称

1

中共榆林市亚洲城ca88委办公室(本级)

2

妇联

           3   

机关工委

4

工商联

5

史志办

6

文联

  四、部门人员情况说明

截止2017年底,区委办编制人数28名,其中行政编制23人,事业编制5人;实有人员59人,其中行政35人、事业24人。离退休22人、遗属补助15人、生活补助4人。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位截止2017年底人员情况:妇联,行政编制4名,实有在职人员5名,其中行政2人、事业3人,退休1名;机关工委,行政编制5名,实有在职人员6名,其中行政2人、事业4人,退休1名;工商联,行政编制4名,实有在职人员6名、其中行政4人、事业2人,退休2名;史志办,行政编制8名,实有在职人员6名、其中行政4人、事业2人,退休6名;文联,事业编制(参公)5名,实有在职人员7名,其中行政1人、事业6人.详见如下:

单位名称

性质

经费管理方式

编制人数

2017年底在职人数

区委办公室

行政

全额拨款

 28

59

妇联

行政

全额拨款

4

5

机关工委

行政

全额拨款

5

6

工商联

行政

全额拨款

4

6

史志办

行政

全额拨款

8

6

文联

事业(参公)

全额拨款

5

7

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,区委办财务账面体现占有使用国有资产615.30万元,无单价20万元以上的设备。办公用房为机关事务局管理的集体办公楼房,本部门共有车辆4辆。2018年部门预算未安排购置车辆及20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年部门绩效管理暂时未开展,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年区委办公室预算总收入1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%。预算支出1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%,其中:公用经费预算支出190.18万元,较上年减少7.06万元,减少了3.58%,主要原因是压缩一般性支出;人员经费预算支出912.90万元,较上年增加84.69万元,增加10.23%,原因主要为增加工作人员以及调资;专项业务费支出77万元,较上年增长26.44万元,增长了52.3%,主要原因是专项业务增加。

2018年区委办公室预算支出1180.08万元。其中:工资福利支出预算699.18万元,比上年增加24.65万元,增加3.65%,原因新增工作人员以及调资;商品和服务支出预算267.18万元,比上年增加19.38万元,增加了7.82%,主要原因是增加了项目活动经费;对个人和家庭补助支出预算213.72万元,比上年增加60.04万元,增长39.07%,主要原因是增加了退休人员及调资。

(二)财政拨款收支情况

2018年区委办公室财政拨款预算收入1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%,其中:基本支出预算1103.08万元,专项业务费预算77万元。财政拨款预算支出1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%。其中,基本支出中:工资福利支出预算699.18万元,比上年增加24.65万元,增加3.65%,原因新增工作人员以及调资;商品和服务支出预算190.18万元,较上年减少7.06万元,减少了3.58%,主要原因是压缩一般性支出;对个人和家庭补助支出预算213.72万元,比上年增加60.04万元,增长39.07%,主要原因是增加了退休人员及调资。专项业务费支出77万元,较上年增长26.44万元,增长了52.3%,主要原因是专项业务增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年区委办公室一般公共预算拨款支出1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%。其中:公用经费预算支出190.18万元,较上年减少7.06万元,减少了3.58%,主要原因是压缩一般性支出;人员经费预算支出912.90万元,较上年增加84.69万元,增加10.23%,原因主要为增加工作人员以及调资;专项业务费支出77万元,较上年增长26.44万元,增长了52.3%,主要原因是专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年区委办公室一般公共预算拨款支出1180.08万元,

“(2013101)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”经费支出984.38万元,较上年减少62.63万元,减少6%,原因是17年度二级预算单位(群团)人员经费统一在办公室核算,18年分别核算,其中:人员经费769.2万元,公用经费163.18万元,专项业务经费52万元。

“(2012901)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-群众团体事务-行政运行”经费支出195.7万元,较上年增加了166.7万元,增加574.83%,主要原因是17年度二级预算单位(群团)人员经费统一在办公室核算,18年核算在群团事务中所致。其中:人员经费143.7万元,公用经费27万元,专项业务经费25万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年区委办公室一般公共预算拨款支出1180.08万元,较上年增长104.07万元,增长了9.67%。其中:“(301)工资福利支出”699.18万元,全部为人员经费,比上年增加24.65万元,增加3.65%,原因新增工作人员以及调资。“(302)商品和服务支出”267.18万元,其中:公用经费支出190.18万元,较上年减少7.06万元,减少了3.58%,主要原因是压缩一般性支出;专项业务费支出77万元,较上年增长26.44万元,增长了52.3%,主要原因是专项业务增加。“(303)对个人和家庭补助支出”预算213.72万元,全部为人员经费,比上年增加60.04万元,增长39.07%,主要原因是增加了退休人员及调资。

具体经济分类明细如下:(301)工资福利支出699.18万元,其中:(30101)基本工资313.11万元、(30102)津贴补贴386.07万元;(302)商品和服务支出267.18万元(包括专项业务费77万元)其中:(30201)办公费49.42万元、(30202)印刷费35万元、(30207)邮电费15万元、(30209)差旅费39.5万元、(30213)维修维护费10万元、(30231)公务用车运行维护费18.9万元、(30239)其他交通费60.36万元、(30215)会议费10万元、(30216)培训费10万元、(30227)委托业务费19万元;(303)对个人和家庭的补助支出213.72万元,其中:(30302)退休费205.12万元、(30399)其他对个人和家庭补助8.6万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费和培训费预算情况

1、2018年度我单位未安排因公出国(境)经费,与上年无变化。公务用车4辆,未安排购置车辆费,公务用车运行维护费18.9万元,比上年减少0.1万元,减少0.5%,减少原因是合理高效安排公务用车。2018年度未预算公务接待费,与上年无变化,主要是公务接待都纳入政府接待办。

2、2018年度培训费预计支出为10万元,较上年减16.67%。主要原因是压缩培训支出。

3、2018年度会议费预算支出为10万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费安排267.18万元,比上年增加19.38万元,增加了7.82%,主要原因是增加了专项业务活动经费;其中:公用经费预算支出190.18万元,较上年减少7.06万元,减少了3.58%,主要原因是压缩一般性支出;专项业务费支出77万元,较上年增长26.44万元,增长了52.3%,主要原因是增加了专项业务。

 

(八)政府采购安排情况

2018年预算政府采购74.7万元,其中:政府采购货物类预算45.7万元、政府采购服务类预算19万元、政府采购工程类预算10万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:2、机关运行经费支出情况:机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 榆林市亚洲城ca88委办公室2018年预算表.xls

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